杭州临空经济示范区管理委员会2021年度部门（单位）决算
中共杭州临空经济示范区工作委员会、杭州临空经济示范区管理委员会是中共杭州市萧山区委、杭州市萧山区人民政府的派出机构，机构规格相当于杭州市市直工作部门的副局级（萧山区副区级）。受区委、区政府委托，临空经济示范区党工委、管委会履行以下主要职责：
1.贯彻执行党的路线方针政策，国家和省、市、区有关临空经济示范区开发建设和行政管理的法律法规、方针政策。组织编制杭州临空经济示范区经济总体规划和社会发展规划、分区规划及控制性详细规划、土地利用总体规划、环境保护规划等专项规划，经区委、区政府批准后组织实施。
2.统筹指导杭州临空经济示范区规划范围内重大产业布局、土地和环境容量等要素配置、重大基础设施建设和重大产业项目落地等开发建设、经济发展事务。
3.负责加强对杭州临空经济示范区规划范围内镇街（农场）的统筹带动、密切协作。做好红山农场年度考核工作。提出南阳街道、靖江街道年度考核具体指标和工作目标的建议并协助做好考核工作。制定出台并负责兑现覆盖南阳街道、靖江街道、红山农场、西部商务区等的经济扶持政策。
4.负责统筹南阳街道、靖江街道、红山农场、西部商务区等的规划编制、报批、控制，招商引资、产业项目落地建设、人才、科技、创新创业等工作。统筹区域内重大基础设施和城市功能配套项目建设，重点区域土地的规划、征收、开发、管理和土地使用权的出让、转让等工作。
5.负责管理以管委会作为投资主体开发区域内各类生产经营实体，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。
6.制定与经济发展相适应的配套政策和措施，逐步建立适应社会主义市场经济体制、按国际先进管理经验和管理模式运作的现代管理体制，加快推进杭州临空经济示范区的开发建设。
7.充分发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引国内外社会资本参与示范区的开发建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局，构建适应开发建设需要的现代化投融资平台。
8.统筹杭州临空经济示范区内经济发展、安全生产、环境保护、人力社保、国有资产、财政、审计、统计等管理工作。协助有关部门做好税收事务管理。负责所属企事业单位财务和资金监督管理、统一财政结算。
9.统筹指导杭州临空经济示范区内党的建设、精神文明建设、统战民宗和群团工作。负责做好对红山农场及下属企事业单位的指导、协调、管理、服务、监督等工作。
10.负责限额以下公共资源交易管理等工作。
11.统筹协调有关部门设在杭州临空经济示范区的分支机构、派出机构的工作。配合有关部门做好行政执法工作。
12.统筹管理杭州临空经济示范区对外经济技术合作及其他涉外经济事务。
13.行使区委、区政府委托或赋予的其他管理职权，完成区委、区政府交办的其他事项。
(注：2021年11月25日，中共杭州空港经济区工作委员会、杭州空港经济区管理委员会更名为中共杭州临空经济示范区工作委员会、杭州临空经济示范区管理委员会。萧委办发〔2021〕39号)
从预算单位构成看，杭州临空经济示范区管理委员会部门预算有一个本级预算，包括党政办公室、规划自然资源和建设局、投资促进局、经济发展局、财政局。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
2021年度收入总计14,002万元，支出总计14,002万元,与2020年度相比，各减少2205.42万元，下降13.6%。主要原因是：疫情影响，收入减少，支出减少。
本年收入合计14,002万元；包括财政拨款收入14,002万元（其中，一般公共预算14,002万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
本年支出合计14,002万元，其中基本支出1,756万元，占12.54%；项目支出12,246万元，占87.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计14,002万元，支出总计14,002万元，与2020年相比，各减少2205.42万元，下降13.6%。主要原因是疫情影响，收入减少，支出减少；财政拨款支出年初预算数14002万元，完成年初预算的100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出14,002万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2205.42万元，下降13.6%。主要原因是：疫情影响，收入减少，支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出14,002万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,677.44万元，占26.26%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出30万元,占0.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,842万元,占20.3%；农林水（类）支出844.56万元,占6.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出6,600万元,占47.14%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元,占0.06%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14002万元，支出决算为14,002万元,完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务（类）支出决算为3677.44万元，完成年初预算的100%；卫生健康（类）支出30万元,完成年初预算的100%；城乡社区（类）支出2,842万元,完成年初预算的100%；农林水（类）支出844.56万元,完成年初预算的100%；资源勘探工业信息等（类）支出6,600万元,完成年初预算的100%;灾害防治及应急管理（类）支出8万元,完成年初预算的100%..
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,756万元，其中：
人员经费1,640.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。
公用经费115.8万元，主要包括：办公费、印刷费。
政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为11万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是受疫情影响这两年都没有发生费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为11万元，占100%，与2020年度相比，增加4.94万元，增长81%，主要原因是2021年疫情比2020年稍缓和，公务接待增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。。
（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。
公务用车购置支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；
公务用车运行维护费支出0万元，2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费支出决算为11万元，国内公务接待165批次，累计1,510人次。主要用于接待其他国内公务接待等支出。
2021年度机关运行经费年初预算数为200.39万元，支出决算为115.8万元，完成年初预算的57.8%，决算数小于预算数的主要原因运行经费压缩；比2020年度减少37.4万元，下降24*%，主要原因是运行经费压缩。
2021年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的35.12%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.12%。
截至2021年12月31日，临空本级及所属各单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
杭州临空经济示范区管理委员会2021年部门决算公开.pdf
杭州临空经济示范区管理委员会2021年部门决算公开表格.pdf
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